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部门 文件及资料
# \6 ?$ Y) Q5 l& ]5 \, t& X' e1 L ~QA QA成品檢驗報告1 y( ~7 k, B8 \& {& K1 N! A
QA首件检查报表(成品): [; r% c a# s @( Y( L8 g m2 A
顾客投诉及采取纠正措施记录
, B7 a+ Q9 I7 Z' K1 L; z 抽样检验计划0 X7 ~. W q `8 H
不合格品的处置记录
% K9 _$ n' U1 g. m) }3 K- L 检验规格8 \/ E" N; V4 R) W( l4 t! C
IPQA IPQA 製程巡查日報表. P' T: g( f4 V2 S8 q
QA首件检查报表(半成品)
& C3 o o* G& I# H 巡检工作指引
; V7 {* T1 r/ t( QQS 所有的程序文件的提供
- c/ H3 ~ y( F* o7 c% l3 T 内审记录及采取的纠正措施/ p& Y) k. K0 Q4 R) J
与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系
t1 K1 ~) u, ]" V 上次的不符合项相关及纠正措施
8 ~. Y* g! X, n 是否有模压批准书(僅適用於#428)
. j, I v* m5 W% x& C 关键件元器件定期确认检验程序
. { c. [' n2 N. i 例行檢驗確認程序! P6 e9 T+ \5 X7 m" J( c4 g2 M
关键元器件及产品的定期确认检验记录% l G$ J; ^4 }; c6 C' k
认证标志的保管使用控制程序$ G: B6 G, l5 q7 L, ]1 c0 o) J$ _
SQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄: o4 I: ] ~5 `
供应商的合格证明记录是否保存
6 {7 [: T* a& U" X- [ 材质证明 COC1 p( I$ G" z$ t5 D
供應商表現的評估
# h- W! [, |5 U) W% eSTORE 认证标志的保管领用记录
$ u7 s2 \" _2 Z8 g# i/ o7 X0 T 出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等
4 Z' ?) P/ U( Q. j 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质
# {' x5 {3 @. ]" g8 O 標簽的購買明細表(紅色聯)
" {( F0 P8 @. g/ Y 仓库产品的储存环境是否符合规定标准6 \' h; h& V/ l( t
PUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)4 y }; u' d& n0 N6 ]$ V0 E
供应商代理证
. }2 F/ c# l1 [" y% `/ r AVL清單及供應商評估報告
+ f; q5 z! I l0 b, K CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票
$ ~* U0 p, m4 q# K5 M E$ i0 ? 供应商评级及表现评分工作指示
1 z& G* W) q) y; }$ b" DR&D 產品一致性核對; K! t, |/ {/ T3 ] F) ]4 y
产品规格书/ b& h7 z6 n7 ~3 i; U } H
产品变更记录9 O( _; _7 z& Q3 Q# k7 G9 A
PROD 品质检查时图表
3 S" w) j, W- b 開拉檢查表
" I7 c, v7 r' `" ` 生產線排拉審核表3 ^0 a" c' Q" S( x2 o3 J; M
车间的温湿度记录(現場看) f t- c+ y" A/ e; O$ X) T; W
PIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL
! D+ z! b# Z) C; O/ BPM 坏机修理日报表
$ W3 `! N6 C/ b5 l! K+ R" u X, ?& \ 生产设备维护保养记录( v( {- ^$ g; h8 G r( t
关键生产设备明细表
0 b( T5 r* q9 D# B8 ^+ U4 b) h9 c% d 例行检验检验设备的运行检查记录) x) z, G- {8 X
运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施
* n% @2 i+ [1 Z, Y2 \, S9 UDA 定期进行校准或检定的记录及证书
- y2 z5 F# I0 M9 a# E+ w 校正指引
4 m# n" v9 D) H 校准状态是否标识方便识别
5 h- A2 q; O) A& ]' Z% n: f5 G( d; f 检查记录的保存时间
% G/ H' F7 L9 A
' v( n) _$ i4 o3 p9 t; \ |
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