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部门 文件及资料
3 y8 K8 Z# {: d) d/ I0 D) j6 oQA QA成品檢驗報告$ W* y) O" h. Y( _ L1 x2 O
QA首件检查报表(成品): F8 _; j- T! Y/ D! h* N
顾客投诉及采取纠正措施记录
5 o( D) H" i4 p( a3 p4 I 抽样检验计划
2 w" g- _$ ]8 o. Z 不合格品的处置记录! P6 O! Q0 |) s$ A6 } t+ u9 X
检验规格
* W/ |8 s7 s" J7 m. Q/ `IPQA IPQA 製程巡查日報表
* j& Q6 R! |* k; p& a QA首件检查报表(半成品)4 W: G0 g! ]/ F1 o! \
巡检工作指引" ]5 b7 C3 { ]" C. o
QS 所有的程序文件的提供! z N' @: x+ z
内审记录及采取的纠正措施
/ _/ y+ K/ G6 d9 O 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系" c* E4 S4 S/ Q9 V6 D
上次的不符合项相关及纠正措施
. Q# C/ b% f% h( L9 ]3 o 是否有模压批准书(僅適用於#428)
: w9 `+ I6 E6 l. u6 i* p 关键件元器件定期确认检验程序( s: {0 N+ D' Y
例行檢驗確認程序$ G; P# d `% a" N. A: d
关键元器件及产品的定期确认检验记录
1 p! G% B! w7 C 认证标志的保管使用控制程序
9 |) O& q, }9 M, D9 \5 y+ c9 uSQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄8 f" Z* N, V) w9 I$ c$ _* }1 m
供应商的合格证明记录是否保存( o5 z2 f$ Q i# T8 G4 h' N
材质证明 COC
* g7 }! e- a! s# W. B2 J 供應商表現的評估
8 A. m# Q0 Y1 zSTORE 认证标志的保管领用记录' u% ^9 R: _5 `2 u- Z
出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等
' N! R" U0 J2 Z' p. Z! y 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质: Q7 G" r8 B( u5 U, Q7 \4 I
標簽的購買明細表(紅色聯)
* N4 b' V6 X0 ?( C5 y 仓库产品的储存环境是否符合规定标准
9 U( W4 f, c) l7 R# BPUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)
: s4 R3 Z) {9 i! o: p! ~: K 供应商代理证' B5 O/ R* k6 a: t8 M) g
AVL清單及供應商評估報告) |8 o3 K$ M8 x
CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票
3 R+ k! r# j8 w' X! f: t# Z 供应商评级及表现评分工作指示2 S* k q8 [0 p! z5 [6 k* ?: P
R&D 產品一致性核對
: c$ K6 y8 W; s4 | 产品规格书
- m- P1 m( c) C" t% Q( A3 d 产品变更记录
: c: d* i0 y; J4 BPROD 品质检查时图表
3 d# V* @; x* [, e+ g% r 開拉檢查表; k' h$ E2 X! {! S+ m" h7 M# o4 @
生產線排拉審核表
# D. b M$ o# ^0 J 车间的温湿度记录(現場看): a; b( c; ?: p3 o( g8 g
PIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL
3 Q$ P) e& Z( ]4 }- H/ i2 x& ^8 Y5 BPM 坏机修理日报表/ v8 g$ S4 S5 S# H% Y' N- i4 A! J
生产设备维护保养记录
# a1 I) F( t+ z+ b$ H 关键生产设备明细表
3 n$ |) P5 u6 _( i. R# {$ a 例行检验检验设备的运行检查记录
0 j, T& R& C/ z, t# j9 g 运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施
3 z# y6 _- c$ W0 K1 x7 F; X$ C+ sDA 定期进行校准或检定的记录及证书
2 r2 h; Y! F4 _, c% N z& B8 E, t5 H 校正指引- Z% d, H8 C4 Z/ \* w$ n* _
校准状态是否标识方便识别
( ]3 x2 K' R# N0 W' q 检查记录的保存时间
% d4 K! W: X0 q/ p! F% a1 s* ]
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