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部门 文件及资料% s# E/ M- f( S
QA QA成品檢驗報告
) k8 o9 }1 n: J, N QA首件检查报表(成品)/ M8 O: t; j% e
顾客投诉及采取纠正措施记录, K; \3 A% C8 L w
抽样检验计划
6 ~. X2 [. E+ k7 U, N# e# ]4 ^; A5 J 不合格品的处置记录
+ q# N$ S9 Z0 {) g5 Z! N 检验规格
, ~, w6 ]# t5 N1 S' w6 tIPQA IPQA 製程巡查日報表; Q6 ^8 }4 n: D* [2 i6 F0 D2 u( R2 J
QA首件检查报表(半成品)0 e2 R( ^6 j! _3 B5 }
巡检工作指引
x; }4 h( d) z1 ^/ N& \% SQS 所有的程序文件的提供1 j9 k2 C7 t. T3 @3 _
内审记录及采取的纠正措施
- \( p# ]8 W8 _) F 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系! R0 N# M9 ]" I1 [% q
上次的不符合项相关及纠正措施
7 i1 X/ X. r. w 是否有模压批准书(僅適用於#428)
3 K) E. p3 O& i1 o 关键件元器件定期确认检验程序
! G7 P$ P! E# u v, r$ \- c0 c 例行檢驗確認程序
) u% n; e4 B. A! v 关键元器件及产品的定期确认检验记录
- c8 e" V2 I1 q G 认证标志的保管使用控制程序0 I `& i8 I3 z; U) M
SQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄8 o) x- r/ p8 X( u, B
供应商的合格证明记录是否保存( h: e9 O3 e6 N6 _! s5 Q) E2 X
材质证明 COC: j1 o% e5 D5 I3 J" Y \( i
供應商表現的評估: L8 O% X5 H$ C, q; ]7 Q6 v) y
STORE 认证标志的保管领用记录
# Q) z! Y: R2 W0 g) G 出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等
# W" S8 k1 g; D; c- r8 L 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质
9 w. Q" O6 g" g( a$ h- w; t: K 標簽的購買明細表(紅色聯)
& j3 X6 J6 S( u- Y- r8 V2 D3 a 仓库产品的储存环境是否符合规定标准# l2 k b$ G& L! i) g3 c& u) M
PUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)7 G3 X# E# k' H1 @
供应商代理证
) A5 P0 p& M3 B1 ?, B& o AVL清單及供應商評估報告& z9 b- p7 I0 r. O, ~
CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票+ F. v# Q: v) J, n0 j! {7 r D- a
供应商评级及表现评分工作指示3 t- S8 S1 j' a# v2 e! P/ N
R&D 產品一致性核對
- F; m5 T4 d7 Y1 d; _# l4 U 产品规格书 J0 K: J0 W# P* J5 I
产品变更记录
" h! B. e! B, E- a EPROD 品质检查时图表1 e2 x) s% J3 O4 {* n4 G* O
開拉檢查表
+ q" z0 T" Q3 @& v/ }5 J- x2 e9 ` 生產線排拉審核表8 K4 x1 M: {$ ]
车间的温湿度记录(現場看)
9 E5 ^1 t9 b* t- qPIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL
4 k9 W' Y7 U' [ q7 b6 ?6 lPM 坏机修理日报表
+ I! V8 _" t8 R L# a8 b 生产设备维护保养记录) T0 s" A! U c% K
关键生产设备明细表
2 y3 G$ \7 y7 X" O. `8 F1 o 例行检验检验设备的运行检查记录1 \ X: j- a5 J( }! Z. z
运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施& Y$ x' S9 e: o( i& \
DA 定期进行校准或检定的记录及证书# t* z: H; n% L9 w+ }( D( L
校正指引" ~$ b4 [& d; o" \3 O5 x ^
校准状态是否标识方便识别1 D5 B: I D5 L7 B, C. M- u. H, v
检查记录的保存时间6 b1 e7 Y) I! w4 O. l8 C
" ?+ v# H% K% W# ]6 ?
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