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部门 文件及资料
' s, b8 G. j! w; NQA QA成品檢驗報告
, `- x" v: D4 l' |- z5 j, i QA首件检查报表(成品)
9 y' e$ k' v* Y$ j5 s8 G, j 顾客投诉及采取纠正措施记录1 ^8 ^# ]3 q( k+ T+ N9 C
抽样检验计划4 s+ t( {; v! ]: F/ Q! v6 K. @
不合格品的处置记录- i9 O/ J# x" {$ v3 O
检验规格
* j8 o8 o- D: z y2 Z' |4 jIPQA IPQA 製程巡查日報表
# B: C" G/ m; x( w3 G6 A; u QA首件检查报表(半成品)
& c/ _ S6 M5 I6 ? 巡检工作指引
$ S* A/ g6 R( U+ C) nQS 所有的程序文件的提供
0 D% a/ y4 G7 K' k5 i( {0 { 内审记录及采取的纠正措施 B/ j/ a2 H. u6 o, k
与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系
: k" t; o$ J% l* h 上次的不符合项相关及纠正措施
+ P6 T! H( h W9 t8 H6 t/ q 是否有模压批准书(僅適用於#428)2 d. w+ K% y4 q" p) Y. W
关键件元器件定期确认检验程序
! D( i2 J& E' u' a( s 例行檢驗確認程序1 |5 c) }& p) \, ^) |" {4 M" p5 u
关键元器件及产品的定期确认检验记录
1 ~9 |! A' S1 A, P/ r( L* L9 G! a0 @ 认证标志的保管使用控制程序- C- Y& F3 @$ ?
SQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄5 m- v3 H" f) d% t0 U! s1 M- h
供应商的合格证明记录是否保存
% {& H- G. e- U4 A 材质证明 COC
5 x# X/ R$ K' o$ H( t8 n 供應商表現的評估* \9 i b! f6 C
STORE 认证标志的保管领用记录. I" C- @4 d3 B8 |' F2 x2 q2 R: m J+ \
出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等
. ~3 {5 h v' l& D 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质4 p4 S, N7 d6 p- c
標簽的購買明細表(紅色聯)
# I/ {7 B& L: r2 B" Q. R 仓库产品的储存环境是否符合规定标准 E' \$ c- e9 B- ]$ F# [/ k" U2 l+ u
PUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)8 G! t9 ?& L/ \" R- A, f( Z1 X. b
供应商代理证( l2 U( E' d7 ?0 ?
AVL清單及供應商評估報告1 `6 j4 Z% S4 ]$ k# T
CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票
: A& U" r$ n: C9 @ 供应商评级及表现评分工作指示. \% U* g" ~% D6 C: _0 K+ Q
R&D 產品一致性核對! n* T/ o/ @1 h% Z& @0 v
产品规格书0 V2 L: d- G# o! ?: b) s" p
产品变更记录
8 H! U, \& a; k1 _PROD 品质检查时图表4 ^1 z7 ?) P O& N) r
開拉檢查表
; V& `% ^ J! H 生產線排拉審核表
, ?3 `" B- H# V. L- a 车间的温湿度记录(現場看)
3 k" K7 k1 m6 }. e2 SPIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL
& o& N8 p& q$ ~7 R/ `/ ?0 JPM 坏机修理日报表3 l4 c+ N9 X! U: P; R. g- j
生产设备维护保养记录& j2 N# H1 X% ]: f( k2 D5 H
关键生产设备明细表) R+ r& R P4 H" M( ^8 B3 A
例行检验检验设备的运行检查记录
; b% P8 K; n$ m" G+ `) l8 \/ g 运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施
8 V# k, |/ G/ U. L9 p( n9 }2 YDA 定期进行校准或检定的记录及证书1 H* {+ O2 z0 [# M2 s Q9 Z' b2 Y
校正指引 O. C4 K! E8 B) K: } q, K- V
校准状态是否标识方便识别# U! J$ z- G. s0 `; `6 p& a: `
检查记录的保存时间
8 V; [1 h9 T& U$ [% `, J% k0 x+ ?
& Q+ _" R4 ^" e" q3 b) S |
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