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部门 文件及资料
' r: J" Y9 a* a% ?QA QA成品檢驗報告
7 z, k5 L3 t: l QA首件检查报表(成品)
3 P1 r+ y+ F4 V% i4 b 顾客投诉及采取纠正措施记录
. G+ M1 X3 \5 ]3 \* U2 A 抽样检验计划
1 p. k$ f2 F9 V/ x' m* G- [2 j! m& s 不合格品的处置记录& t+ {; d, D+ n! o5 ^: {4 N* }) Y
检验规格
; G- R7 y, J9 [7 WIPQA IPQA 製程巡查日報表/ B+ h3 p% C- \- i8 S8 e) z
QA首件检查报表(半成品)
% ?9 {# U( e+ C' w3 Z. Q 巡检工作指引! g; T; t* s+ C1 U. J) ?$ B
QS 所有的程序文件的提供' u- G B5 V1 e3 i' r1 {
内审记录及采取的纠正措施8 C7 b. {( \4 R' a) m
与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系* a1 s5 ~3 `9 ~) t# ?- w9 t* G
上次的不符合项相关及纠正措施0 B/ D8 R. T* o0 u) E1 { G" m
是否有模压批准书(僅適用於#428)
. h+ J% _& O h8 U: Y% O# | 关键件元器件定期确认检验程序
( J8 {) }) v5 y/ V* c, p, _ 例行檢驗確認程序
) F; \. S. w. `. d 关键元器件及产品的定期确认检验记录' F+ S" U& x7 u4 E3 `( r, e; L, I
认证标志的保管使用控制程序4 k. R. ^8 u1 a: ]
SQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄
2 q. {. |) Q3 J4 N7 k; R 供应商的合格证明记录是否保存& `, P1 q" H% j) f6 Y6 K; f
材质证明 COC7 w$ _& [6 x. f, X/ k
供應商表現的評估; U5 O6 H: ?* i2 S
STORE 认证标志的保管领用记录
2 n$ h5 ], v! R' A! X) F& z 出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等
. Z" ?4 e! j' T 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质6 _# G' {1 S# |5 G
標簽的購買明細表(紅色聯)
8 I1 e* p& P1 f0 s( K/ E. K 仓库产品的储存环境是否符合规定标准9 G' g& Y' [) d6 b6 X
PUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)! y4 r, ]9 [4 b7 k+ C
供应商代理证
: W- \/ i2 A4 D9 D AVL清單及供應商評估報告
/ ~% [9 [* _6 u- B# K CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票
+ U: f! v7 U+ Y. d) C$ C 供应商评级及表现评分工作指示* }" ?: |' y4 x7 R
R&D 產品一致性核對& g# K: T$ E: K/ f) U
产品规格书: X5 c! g: p7 n$ c! a
产品变更记录
( m! `6 @' R* J6 bPROD 品质检查时图表
( |3 Y4 j, \6 T! p) s& q 開拉檢查表
4 X' T9 {* s4 D; C8 Z 生產線排拉審核表- ?/ k2 l( |1 j N1 X
车间的温湿度记录(現場看)
+ a; w! b7 f& j ~9 M/ k! G1 APIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL7 l, S* X' ]1 A4 E
PM 坏机修理日报表% V+ y. Q# h# C6 ~
生产设备维护保养记录
9 U9 `) c$ q+ v/ ?! ]2 w 关键生产设备明细表) t. h/ N! p( G p* \' d* q7 X8 H' z% Z1 O
例行检验检验设备的运行检查记录# L" [" Q& N; Z1 u8 m
运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施9 `: t% a. r; z4 B |
DA 定期进行校准或检定的记录及证书3 i6 b& M( n5 [
校正指引' r4 ]. n1 X" g: c( x( }: R
校准状态是否标识方便识别
# S: B5 N/ w( @' u/ A2 v& O 检查记录的保存时间
3 R' t$ y0 f! T& j2 y, p5 F, A9 i$ y3 O' n- y+ P! ]: z
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