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部门 文件及资料
7 ~) H7 t. Y, t' dQA QA成品檢驗報告
% w/ N& c# c3 \4 a- }8 B) g QA首件检查报表(成品)9 W* J+ F( n! }
顾客投诉及采取纠正措施记录, m2 T6 a+ T; K- m. L: J' B1 u
抽样检验计划 @, f' V( E. H0 O8 b2 D2 i4 w z
不合格品的处置记录6 Y1 Z; M* o/ G6 U4 q8 D
检验规格- f; C4 P+ n+ n6 H6 v1 m& L6 L
IPQA IPQA 製程巡查日報表
/ U6 I# H9 R/ H4 a* u3 b5 D" F QA首件检查报表(半成品)% h! v3 x5 ^, V3 m' Y& }4 p8 I+ N
巡检工作指引3 N" c% |5 U% b" a1 G& Y$ f
QS 所有的程序文件的提供
3 r4 F: L- E) {' F 内审记录及采取的纠正措施' q* q" w% c( Q
与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系
z/ D0 k5 S% v 上次的不符合项相关及纠正措施& v; P$ t& b" I0 \
是否有模压批准书(僅適用於#428)
7 F) L7 X8 Z+ S( T6 _/ F 关键件元器件定期确认检验程序( w0 E1 L2 p @2 J9 i5 B5 Y5 n1 o
例行檢驗確認程序
/ W6 k) c: Q6 q4 O6 T5 K. `( ~ 关键元器件及产品的定期确认检验记录% ?4 `5 T8 n* L5 I, O6 M0 _
认证标志的保管使用控制程序% b% k6 i4 p( b5 I9 b+ Y
SQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄
" E! m" i5 H: _' |, l( B 供应商的合格证明记录是否保存
7 f- ]$ ?% C3 X 材质证明 COC
& Q1 t* O8 s! ?6 @/ U) w 供應商表現的評估+ l" N5 E% `5 Z# S c. K& F, E
STORE 认证标志的保管领用记录
# Y* R. B2 q5 t9 Z 出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等" ]) |& j/ d) A1 I" m$ V/ s4 u
所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质
/ I# }, `6 k9 f) W 標簽的購買明細表(紅色聯)
2 o+ B% f, q6 g$ Y* k 仓库产品的储存环境是否符合规定标准( u* N! u5 K' y Q& R; F! u
PUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告), p7 d$ ^2 w% E) Z
供应商代理证8 {3 U. A9 W3 |
AVL清單及供應商評估報告$ A2 E1 z9 d- ^
CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票
! J% F3 V% `; K2 z- m 供应商评级及表现评分工作指示
8 t3 N+ H; u$ T0 s) m: c8 L1 h' @R&D 產品一致性核對
1 ?* n* A Z0 d' {4 n( \# a$ C+ e 产品规格书% E3 m! _/ T' t) }: {; `
产品变更记录
6 `0 Q2 ?& v0 C+ ]9 s. GPROD 品质检查时图表: X% t1 {: P" A1 ]8 B$ [
開拉檢查表8 `: t7 e/ K' t; p( R
生產線排拉審核表
4 p- M1 s% |1 y+ d0 l 车间的温湿度记录(現場看); n) G5 F" P3 z0 O
PIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL
5 p# K* a h% N/ @9 I( hPM 坏机修理日报表
; _* J, q, y! W% Z! Y- E) J6 G$ Q 生产设备维护保养记录
+ ^( \4 g O( y7 [0 Z 关键生产设备明细表! e7 i4 Q2 r2 h" ?+ h( e- u
例行检验检验设备的运行检查记录
, ~5 j( k+ ?& f5 E 运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施
4 `8 X" e" S6 mDA 定期进行校准或检定的记录及证书
; t4 C0 `# G2 Q( l. e 校正指引
# u5 L3 D% e3 R& A7 n$ ?1 _4 s 校准状态是否标识方便识别
: A# w3 Z, Y) j" a' X3 m0 C* U& c4 ? 检查记录的保存时间1 E" R5 [; L( j+ I& C5 x
3 I& J8 `0 g2 j9 N6 Y6 m7 ~6 C8 P |
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