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部门 文件及资料
9 j7 X5 r: p3 N8 k; @5 U! r2 HQA QA成品檢驗報告 ^! ]/ j1 r: J& i
QA首件检查报表(成品)
; v; M6 Q) t" | | 顾客投诉及采取纠正措施记录" x* u, J0 j1 K# M+ M' Y7 u
抽样检验计划
2 ^/ s# G) `* a. v2 O( ?+ o 不合格品的处置记录
! ^6 r! b- L* H 检验规格1 q4 ^: M+ y; a r- D# }
IPQA IPQA 製程巡查日報表3 P1 {# ]6 J, L5 n. N' ~
QA首件检查报表(半成品)
$ j: v0 E& Y7 o0 f& L/ v5 Q& z 巡检工作指引) J9 u& k, h- g( Y5 Q" u4 o% Q
QS 所有的程序文件的提供6 ?8 b' T4 g/ b% z7 z" o3 l: V
内审记录及采取的纠正措施
* z+ g* Y, c* t# _6 B 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系
, m6 Y$ }2 Q; a- Y5 N 上次的不符合项相关及纠正措施& V$ K( I" L. S+ B
是否有模压批准书(僅適用於#428)
2 y1 K' H4 O( [* Q& Q' \8 d 关键件元器件定期确认检验程序; ~/ F }+ r0 R/ E
例行檢驗確認程序6 {; |' X# N: B+ \7 N
关键元器件及产品的定期确认检验记录
% t/ w0 i! j% z6 N$ K) |7 a/ @4 i 认证标志的保管使用控制程序
0 v4 j- H9 i0 M/ N! Q# g! s2 g2 qSQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄
! p* P3 D0 f% z+ H 供应商的合格证明记录是否保存7 p* D6 F. ]8 C) m! r2 g5 B1 e
材质证明 COC
+ _1 Y/ T2 q; a; ~, A+ t& d 供應商表現的評估* ^) r- S0 Z" M9 \3 I/ g+ D
STORE 认证标志的保管领用记录
% i" P2 C1 b2 C+ k1 } 出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等" v0 u! H$ @# }0 l" P
所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质. F+ m& ?/ R( {9 R$ \& Y' z: O7 U- M
標簽的購買明細表(紅色聯)
, t. P- y! i, i/ k# y 仓库产品的储存环境是否符合规定标准0 O- ~0 V* {- ^
PUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)0 P. s/ E( \4 f' O; f* N$ ^
供应商代理证" t4 P7 i3 z) T& y! _' h
AVL清單及供應商評估報告% N( T2 z$ R, G5 N! }
CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票+ e& b: \! K" V
供应商评级及表现评分工作指示: P/ T3 |+ F1 s a( K- {
R&D 產品一致性核對9 J$ G) o; P& L
产品规格书' ~, x3 {/ k5 g0 p/ c1 e
产品变更记录8 b& }* A' Y6 m( \4 P
PROD 品质检查时图表
% d, X7 @1 I# l: W+ O 開拉檢查表- e! r. A9 \" \5 Z
生產線排拉審核表, f$ Z2 o7 a/ ^/ h* X
车间的温湿度记录(現場看)
" b+ d: B. t3 z0 b, uPIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL9 f- m2 ^# [8 u: p1 r
PM 坏机修理日报表
7 u F3 C1 z% g! t9 b3 b& z 生产设备维护保养记录, {$ g! P" v; C$ a0 ~
关键生产设备明细表. E/ Q7 K6 G( n- }! `- U5 x
例行检验检验设备的运行检查记录
* ]. U+ l! R( A; E. I) \5 r 运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施# b: y' a0 H, q0 m r" G
DA 定期进行校准或检定的记录及证书1 j& i7 L& F7 C
校正指引! h0 a# T1 ?& F9 ?
校准状态是否标识方便识别
% v7 q0 Y% B0 c4 m6 u 检查记录的保存时间
! c% J4 G% [' v1 @2 q1 F6 Z
5 G* ^2 v9 P& ^% i( h8 h/ s |
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