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* S7 w: o p: o8 ]+ H（一） 不合格品的控制程序& ]$ E9 e( F9 g/ t+ g
不合格品控制程序是为识别和控制不符合质量特性要求的产品， 并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限， 以防止其非预期的使用或支付。7 S8 i$ s) |/ }7 H# \
在整个产品形成过程中， 存在不合格品是可能的， 重要的是产品生产者应建立并实施对不合格品的控制程序。1 h }1 g' J K+ l9 N6 @; i
产品生产者的质量检验工作的基本任务之一， 就是在原材料、外购配套件、外协件进货， 零部件加工到成品交付的各个环节，建立并实施对不合格品控制的程序。通过对不合格品的控制， 实现不合格的原材料、外购配套件、外协件不接收、不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零部件不装配；不合格的产品不交付的目的， 以确保防止误用或安装不合格的产品。
) S2 \( q8 \* m5 [) q- X不合格品控制程序应包括以下内容：
# G) h$ W( b: e（1） 规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。
0 n8 v5 b e2 N8 Y7 S. R（2） 对不合格吕要及时做出标识， 以便识别。标识的形式可采用色标、票签、文字、印记等。 k9 [) a l* B( S- y$ w
（3） 做好不合格品的记录，确定不合格品的范围， 如生产时间、地点、产品批次、零部件号、生产设备等。! ]6 y ~1 {7 S( F3 e5 [; ~, ]
（4） 评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并作好记录。
0 }- K V" \9 b1 e（5） 对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用或误装。
# f& {2 e( d2 @$ _3 u2 L9 N（6） 根据不合格的处置方式， 对不合格品做出处理并监督实施。
( F2 g# a) J* f5 U1 l4 R（7） 通报与不合格有关的职能部门，必要时也应通知顾客。
! v5 O- p8 }4 N: M（二） 不合格品的判定
7 D/ C' ^2 J2 s（1） 产品质量有两种判定方法， 一种是符合性判定，判定产品是否符合技术标准， 做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方式”判定，是判定产品是否还具有某种使用的价值。当产品出现不合格时，首先就是产品是否符合标准，接着就是不合格产品是否适合使用的问题。所以， 处置性判定是经符合性判定为不合格之后对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。0 z0 H! b# B9 L* m' {
（2） 检验人员的职责是按产品图样、工艺文件、技术标准或直接按检验作业指导文件检验产品， 判定产品的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论。对不合格品的处理，属于适用性判定的范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。
* T! W6 B0 a9 k+ Q8 G1 n8 I（3） 不合格品的适用性判定是一项技术性很强的工作，应根据产品未满足规定的质量特性重要性， 质量特性偏离规定要求的程序和对产品质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置部门的职责及权限。1 k/ i' ~8 A$ ^. j3 p
（三） 不合格品的隔离/ h- q% n, n$ B: f5 o2 G/ _6 j& M
在产品形成过程中，一旦出现不合格品，除及时做出标识和决定处置外， 对不合格品还要及时隔离存放， 以防止误用或误安装不合格的产品，否则不仅会直接影响产品质量， 还会影响人身的安全、健康和社会环境， 给产品生产者的声誉造成不良的影响。因此，产品生产者应根据生产规模和产品的特点， 在检验系统内设置不合格品隔离区（室）或隔离箱，对不合格品进行隔离存放， 这也是质量检验工作的主要内容。同时还要做到以下几点：
3 d2 c% E) w: Z% Q) [（1） 检验部门所属各检验站（组）应设有不合格品隔离区（室）或隔离箱。; z' c# w4 z) b& ~$ T
（2） 一旦发现不合格品及时做出标识后， 应立即进行隔离存放，避免造成误用或误装， 严禁个人或作业组织随意贮存、移用、处理不合格品。4 J& P0 @) R1 J0 t
（3） 及时或定期组织有关人员对不合格品进行评审和分析处理。- f+ Y7 W3 E( ]8 D7 {
（4） 对确认为拒收和报废的不合格品，应严加隔离和管理， 对私自动用废品者，检验人员有权制止、追查、上报。
8 D! W. b/ [* S5 J（5） 根据对不合格品分析处理意见，对可返工的不合格品应填写返工单交相关生产作业部门返工；对降级使用或改作他用的不合格品， 应做出明显标识交有关部门处理；对拒收和报废的不合格品应填拒收和报废单交供应部门或废品库处理。: W a8 r" J2 V0 z" z& h
（6） 对无法隔离的不合格品，应予以明显标识，妥善保管。 @- i9 a- g" y
（四） 不合格品的处理( q, `9 `9 A& N+ Q. K( W
（1） 不合格品处理程序
( y3 G1 E& ^4 t8 ^& A; P+ o5 L1. 一般生产组织
, y( m6 d/ b# t) K+ |a) 作业人员在自检过程中发现不合格品和检验人员在检验过程中发现的不合格品经鉴别确认后均应按不合格品处置程序处理。2 Z3 J, K _" j9 x n. @
b) 对已做出标识的不合格品或隔离的不合格品由检验人员开具不合格品通知单（或直接用检验报告单），并附不合格品数据记录交供应部门或生产作业部门。0 Q1 h$ Z2 n& B0 b; [ X! \
c) 供应部门或生产作业部门在分析不合格品的原因和责任及采取必要的控制措施的同时，提出书面申请经设计、工艺等有关技术部门研究后对不合格品进行评审与处理。
6 @. l, B, A) r) H5 E% w. D2 e- R$ V Td) 责任部门提出对不合格品的评审和处理申请，根据不合格严重程序决定有关技术部门审批、会签后按规定处置程序分别做出返工、降级、让步接收（回用）或报废。一般情况下，报废由检验部门决定，返工、降级、让步接收（回用）由技术部门（设计、工艺部门）决定，但需征求检验部门意见。在特殊情况和各部门意见不统一时，还需经组织中最高管理层的技术负责人员（如技术副厂长或总工程师）批准。
# {5 y, I1 k1 j8 C+ J& T& re) 当合同或法规有规定时，让步接收（回用）应向顾客（需方）提出申请，得到书面认可才能接受。4 v$ ^3 X' }3 U1 Z& \4 {* n* B
2）设置不合格品评审专门机构的组织
9 v2 z( X2 ?' s$ T军用企业或大型企业有的还设置不合格品评审机构（如委员会），根据不合格的严重程序，分级处理。一般不合格可由检验部门、技术部门直接按规定程序处理；严重不合格由不合格品评审机构按规定程序处理，必要时组织相关部门专家进行评审后处理。# b$ U1 ^/ M! `! @/ e1 }- c
（2） 不合格品的处理方式
2 g$ z% U( `& v$ H# L. U- P& A根据GB/T 19000-2000版的规定，对不合格品的处置有三种方式：
! n! @- _( N- e/ ?1） 纠正——“为消除已发现的不合格所采取的措施。”其中主要包括：' a4 {( `% q& p z) R3 k* {! {+ |
a) 返工——“为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施”；5 T3 o! {" K2 A% X
b) 降级——“为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变”；
3 ?5 g6 S8 g# uc) 返修——“为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施”。
8 N! m* h: G5 K7 B$ J3 L9 e+ Q$ v2） 报废——“为避免不合格产品原有 的预期用途而对其采取的措施”。不合格品经确认无法返工和让步接收， 或虽可返工但返工费用过大、不经济的均按废品处理。对有形产品而言，可以回收、销毁。
. S; Y6 X( v; y& j# S3） 让步——“对使用或放行不符合规定要求的产品的许可”。4 P6 c4 H3 q, R: G! u
让步接收品是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及产品正常使用均无实质性的影响， 也不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品。让步接收实际上就是对一定数量不符合规定要求的材料、产品准予放行的书面认可。
# u' t9 R9 W9 Q# I& b7 V对降级和让步要加以区分， 其中降级是指“为使不合格产品符合不同于原有要求而其等级的改变”。关键是要降低其等级，而让步则不包含“等级的改变”， 直接予以使用或放行。' l/ G6 \- X5 x2 O
不合格品无论被确定何种处理方式， 检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放， 以免发生混淆、误用错装。确定进行返工（或返修）的产品， 返工（或返修）后须重新办理交检手续， 经检验合格方可转序或入库， 经检验确认仍不合格的按不合格品处置程序重新处理。
+ Y3 s( r* b# \9 ?. k* C不合格品处置之间的关系可以表示如图
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9 A ^. |7 ]) O+ A) Z（五） 不合格品的纠正措施
% C* F* R8 ~" G& h8 \2 ?4 V纠正是为消除已发现的产品不合格所采取的措施。是对不合格品的一种处置方式， 它的对象是“不合格和不合格品”。但仅仅“纠正”是不够的， 它不能防止已出现的不合格在产品形成过程中再次发生。5 ~2 p; @0 F' r
纠正措施是生产组织为消除产品不合格发生的原因所采取的措施， 只要措施正确、有效，就可以防止不合格再次发生。
9 \0 O7 u, A) C+ s“纠正措施”的对象是针对产品不合格的原因并消除这一原因， 而不是对不合格的处置。
3 p( h6 _ o! \! ?2 ~: _* d0 c纠正措施的制定和实施是一个过程， 一般应包括以下的几个步骤：* K2 X+ _" ` g7 n
1） 确定纠正措施。首先是要对不合格时行评审， 其中特别要关注顾客对不合格的抱怨。评审的人员应是有经验的专家， 他们熟悉产品的主要质量特性和产品的形成过程， 并有能力分析不合格的影响程序和产生不合格原因及应采取的对策。
6 D2 F! F. G9 r- I9 `2 }% K2） 通过调查分析确定产品不合格的原因。# M, X# O" X7 g
3） 研究为防止不合格再发生应采取的措施， 必要时对拟采取的措施进行验证。6 v5 Y6 }: B! B
4） 通过评审确认采取的纠正措施效果， 必要时修改程序及改进体系在过程中实施这些措施。跟踪并记录纠正措施的结果。3 y% v" W) I: U
这种措施可以包括诸如程序和体系等的更改， 以实现质量环中任一阶段的质量改进。纠正措施涉及消除产生不合格的原因。
; k: B4 R0 c$ ]! t纠正措施的内容应根据不合格的事实情况， 针对其产生的原因来确定。在产品质量形成全过程中， 产品不合格的原因主要是人（作业人员）、机（设备和手段）、料（材料）、法（作业方法、测量方法）、环（环境条件）几个方面， 针对具体原因， 采取相应措施， 如人员素质不符合要求（责任心差、技术水平低、体能差）的， 采取培训学习提高技术能力、调换合格作业人员的措施；作业设备的过程能力低，则修复、改造、更新设备或作业手段；属于作业方法的问题， 采取改进、更换作业方法的措施等等。但是所采取的纠正措施一般应和不合格的影响程序及相应投入相适应。
) Q8 k. T+ F0 J1 u) C! S8 P/ ^8 a$ ?2 J1 q& ]0 M. u- u( f
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