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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.. R' [4 K% u O: _1 H2 X
ETL SEMKO工厂审查清单
* s# ^3 I( c) l- y1 品质控制---品保7 G$ \) b9 A- g/ U V
( Q* E8 ^. Q- o) J8 D3 X1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)' [( `9 W4 d; P/ e0 Q4 L& `
6 S K! M7 O( T8 B, E: v7 Q w5 O1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?8 q P, H+ ]( @# g( n$ \
; B. t9 B$ y2 h$ Q3 U3 L: M2 W2 来料检查
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2.1 有没有一个正式的抽样计划?
$ G( S8 e. E/ X8 K7 g% V% i/ m. v9 P4 S
2.2 AQL是多少?# P& T3 }- Q5 p' j7 f3 S
4 x1 y' }. Z0 K$ r2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?9 l" p- _! v6 `
) F% o* V9 K) n9 M9 { D9 j& k( l) V0 ^ j7 q5 |
2.4 有几个QC?是哪个部门管的?
; L$ _/ ?! [7 _/ W! R* ~3 i. Z4 Z. R( M
2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?
! R y j2 o B- D: D) e! d8 ?- q c
; P2 P0 O( K: `9 j* |% ^
2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?( C! y& U3 ?/ A8 t6 m
6 t' q6 s- `6 `, ~! Y% _ j
4 W U, _) l4 V2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?+ p8 y5 c. B, ?
4 t; }' u! H. t
' c. l# I' `5 j& a# h2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?3 L. z3 T6 _0 u! s
0 d- N1 t$ a1 ^ L X7 V" {) m
' j9 q" h; q7 W; U% p7 u* y, R2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?
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7 o6 w& l: ~0 g& ]( P2 ~+ o3 生产线上的品质控制
0 P+ O: Q5 B6 b: r$ L
# _' Y- r; I, d9 q3.1 每一个工位是不是有作业指导书?
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3.2 测试结果的记录是否有保存?% H4 D- E* u, ?7 M6 G
! ^3 `4 d7 O; p3 s; ~7 Q5 @
3.3 有没有生产线测试不良的记录?" W# {( Q' A0 Y% }+ A
' a% q+ y, P0 E; B1 a: @$ G3 Y% k
* P, b7 ~& |/ e. b3 ^. S
3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?
) }- O' t; ~! q6 N1 B3 D: H8 ^' {) N) N8 x* g6 h+ J5 O& x, M
3 F; e3 }" b2 i$ ?; S/ }3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?
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3 c. m1 g5 c$ _% b' @- ^7 I8 r3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?/ G1 U& L1 W8 B' P( Z) e
& T$ K2 S3 c2 W! f: n( A
3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?
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- l6 [3 j6 c0 L; N: H4 ^& ?5 B% t9 I8 A5 F; B( L
4 生产过程
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4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?
9 G6 s# ~/ T9 j! s1 S$ @$ E* q& u0 c$ d* q& |" R
4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?
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- i( c3 a+ f. L4 B, l. k
4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?
) j9 a# g7 I9 a8 `4 Z# F. q# F+ A+ x, d0 e) t+ }
' p" [7 f7 A* z# @4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?% G! v* ~; @- Q. m9 \$ j4 E
4 j6 f0 H# Y" ~& O5 }
0 n1 z0 j6 m. W
' y% [2 K, `- p* L6 U5 零部件. V/ ?; t. s3 @$ d+ L
- B7 B) o r6 l2 D5 C% X: ^' @2 Q( X
5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?) ^6 H# d' F- X- e, ~* z
% W3 d& _$ L `( U" O7 T
: _. z( D9 @4 U0 f
5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?9 M% f; B( D* T R x( c' S
0 J! ^0 E, v2 Z& P" _
5.3 有无见证生产线上的测试;
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! ?1 n+ G' J/ g. F7 a# M1 U. d
p8 s" a# J- w% K) e5.4有无见证生产线上的打高压?
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; A8 i. B( k. ?* j3 D5.5 列举生产线上的校验情况?9 K) @5 z3 ]# \0 n8 N# U
( K- h( G E! O9 g/ V- h
) U9 H/ M0 p7 g g% c* i" v# R
5.6 做测试的人是否有足够的测试?+ Q: m. Z! H- n* `& i. E8 J
+ V6 z; \. u8 j! @. i7 v
, Q* H7 y0 k6 E) J0 F2 `3 M
6 标识, Z/ V! K9 M0 ~$ d
( Z5 D( u, m: Y5 v6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?3 I2 F T3 \7 {4 V
: F4 x# W g3 P' I( n! M
4 D* J4 }- e) Z H6 N6 ] ?4 j+ i6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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