|
我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.; P5 r6 C N9 \( D- V+ p
ETL SEMKO工厂审查清单* t) t8 n0 G$ {2 m
1 品质控制---品保
, r& U- h o3 h- M; v9 c5 ]% O4 Z6 j
1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)
; ?6 O5 b# }# r1 C! o2 }3 U+ B( W* ?( ?& s: ?* }* m! X5 R( Z
1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的? W3 r' Y; y- `/ y! y3 L5 k- s
S! j( O: a+ z1 L9 ~* n" f2 来料检查
$ Z9 d( n Q0 J: B
2 T& _, T3 f+ m* l2.1 有没有一个正式的抽样计划?4 r3 Z. g; ]: x7 I" `
" u* T1 s! _+ M% N
2.2 AQL是多少?+ f9 G2 D, B! Q1 R/ m$ L2 l
% o0 ?* R6 a& c2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?, j" F4 M. ~- E8 f; D$ y
4 h# G$ @* g! g
! ?3 [( k2 B6 f8 {; b9 l' p2.4 有几个QC?是哪个部门管的?
1 u F* {4 ^; k; K* i3 L0 g3 S7 j; C$ |7 E# t" |
2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?
5 t; ~) N3 d( t$ K. t4 h1 I2 ?0 x& P5 a( ^
: y. D- n" m+ c8 ]
2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?
& k! W: m0 a. h* w. Z9 b/ v: c' ?* e5 o0 v
. P# ?. f9 K& P0 h' v2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?
" o4 _. ]* `# {+ n* p7 L
( B6 \! O: U* P6 {9 q$ K3 H5 O9 D1 L+ Y$ x' ]
2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?9 a$ }- ]5 s. ?: j
. \1 C9 w7 ]5 Z; Q$ N# h5 ^' c+ L
2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?
' @5 \( h+ Z0 D% F8 Q6 h a7 G+ U3 k8 O+ u: J8 ]
& ]# o2 }8 _/ c- O: U) m3 生产线上的品质控制9 T8 ]' i/ L. `) U+ n2 C5 l+ e4 h/ R/ ]
3 N% J) p, r6 V
3.1 每一个工位是不是有作业指导书?
! g; v# [4 a, i6 B% I0 X6 ^5 C6 S% I' f: ]! ]2 i: J# N
3.2 测试结果的记录是否有保存?
9 R4 V3 T5 H- k' ]/ Y5 `% j/ d% B& Z# P8 u7 s) Q9 W& R% D' ]
3.3 有没有生产线测试不良的记录?
6 T' a4 D( R# |4 n& j* ^$ U( T+ o1 a6 c9 c) p# Z( c
0 O( O* V. E1 j" T6 \3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?, A5 r. ?3 M$ S# ]) d! a7 O" S. {+ b
" V0 R4 n+ f( Z5 y/ F# d
* u" [: Y- I. B; m3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?
# d" n' `7 j- ^5 N( D0 m7 `% F9 y$ a* ^5 w$ [# U
3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?
! N1 h9 `- E3 p" O, S6 Z2 I+ v2 x+ t5 C
3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?1 Z+ ~( y9 I$ H E8 u- t. E, b
" Y& J W! e6 a. @! ?7 T' G* {
3 N. y# m3 |; L+ R G# F4 生产过程1 ^; z- M6 g/ p0 N8 I! `* J% ?
! T1 a/ ]( [/ x/ u4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?4 s9 ?, c/ i% N. D
* E& I& e* S5 x4 z" L- y n
4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?
; z$ g; e+ z4 b3 L+ n0 [ i7 n2 P! s, m: K4 C
1 k/ b3 H$ m$ q* L8 s/ a, j4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?
# H4 K/ E ]; V, p; F/ V [7 w2 a: `5 u' _( W; g
D: N7 A6 j# Z4 f! J9 ?& Q
4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?$ u! t7 e0 L( @* |+ ~( Q
7 m6 h9 h. A( S/ p
0 [" Y, }( E( L& ^ k& ?+ h, _
+ d& s9 D3 Y# G, A5 零部件
/ `+ s( o$ Z% `: R) Q. a: \! Z8 J6 B A/ ~( x4 Q& l
5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?# m& l* S7 g* f9 [8 G7 H$ T
5 ^0 Z" W1 a! F9 m9 m* h3 R a0 e
1 _6 H$ W$ P! l. l: j3 o1 I" b5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?
6 U1 d8 U; a# N! m/ [+ r
- s I* ?. ]& l! `' r6 `% G5.3 有无见证生产线上的测试;
: o8 n- _1 _6 ] U
* x- Y: ^' i1 C
" }3 K& ~+ V3 A- o8 a$ D5.4有无见证生产线上的打高压?6 f/ k) Y" q% ~; p" z. c/ @3 N
( A$ j/ }$ A' i8 j r" r, B. N$ O, E0 W& ^' U% G9 I
5.5 列举生产线上的校验情况?. U% r# k% K+ W5 \$ A* B4 P+ u
3 V) K- Z0 `( L
, P: O$ ]4 T) O6 @* f5.6 做测试的人是否有足够的测试?' _% j5 s! z: V- a i) b8 v) |4 m
4 i/ V0 q' ]6 }' Q' E
5 T. w/ x% {$ c
6 标识6 K) u; X7 g+ @" `. m
' L; c" K% Q0 @( Q
6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?
0 L' m( P- N( ]$ h# G7 v, J) _( v. N
' ~+ L, s9 _7 [4 }; e$ d8 f* r9 T. \& w8 |6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
|