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部门 文件及资料2 G# P) u0 I$ A* i* D0 R
QA QA成品檢驗報告7 f4 s, z+ t( e% l5 y) ^0 [5 z R8 J$ [
QA首件检查报表(成品): V' m7 v* ]' o4 y$ `1 T$ Q
顾客投诉及采取纠正措施记录9 I: H% R+ b& z$ \6 f! f
抽样检验计划6 o2 [' ~6 y) D
不合格品的处置记录
1 H4 H8 o. N w 检验规格
5 N$ F |! h; e5 |5 iIPQA IPQA 製程巡查日報表
* d f7 B4 E/ h/ {# u QA首件检查报表(半成品)
* P6 M; I* n5 l6 e) L1 [; d2 I 巡检工作指引$ g! k1 V8 d0 F1 w5 ]( l( e* |) A
QS 所有的程序文件的提供% Z9 i; E* z; V8 X( G
内审记录及采取的纠正措施
& L/ r7 k/ i7 }+ ` 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系) f% v( W1 \9 S+ v F$ Q7 Z% i" j" y
上次的不符合项相关及纠正措施
, V a1 ^- g; V4 \) A$ A, z 是否有模压批准书(僅適用於#428)
+ A1 F9 e) W+ Q! p8 z/ s0 j 关键件元器件定期确认检验程序: S, P0 w8 G, g: R j- W7 O4 }
例行檢驗確認程序, M# G) F& Z0 z2 v% L$ p1 G
关键元器件及产品的定期确认检验记录
7 a0 b* M0 m, x+ {0 }8 E6 m 认证标志的保管使用控制程序
; K% a; `4 F' B$ }& t9 e1 aSQM 关键元器件和材料CER及來料檢驗記錄- x* k9 _: f# ^& D
供应商的合格证明记录是否保存
4 M/ a* m% H& W+ B 材质证明 COC; C3 x& ], g' s- P* Z5 V2 o
供應商表現的評估/ H0 A; y2 T o7 |. x V6 M9 r4 G
STORE 认证标志的保管领用记录 ]/ M5 g$ g2 W: \
出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等& D6 s3 n5 ^# x2 ]
所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏和变质( v- O. k5 Q* c8 F. V
標簽的購買明細表(紅色聯)
2 f/ S9 v# T0 p- f* |& n 仓库产品的储存环境是否符合规定标准! C( W) G7 z# \' `) S
PUR 關鍵零部件制造商选择评定---(制造商评估报告)$ x3 g7 U( F( P- d
供应商代理证9 A+ V* ~3 a5 g* `7 G) R9 |
AVL清單及供應商評估報告
. e/ X! ~0 g5 v+ O CCC和CQC标志的申请书和汇款单及发票
) F5 _1 I$ C1 S/ ]4 m8 v 供应商评级及表现评分工作指示, K& c q3 m2 f6 x( o+ o
R&D 產品一致性核對
' G, i% H( @+ s& {0 T- }+ e& i 产品规格书
/ ]; M$ P4 _6 U; h7 `! i' @4 t 产品变更记录
$ K" H- W, c# p' V$ {3 |; oPROD 品质检查时图表0 G7 U. Y9 o/ K1 e4 i. k
開拉檢查表6 m) ^" w2 O2 M6 m1 @3 c
生產線排拉審核表
# |( ~# V1 W+ h1 V7 L3 u! o 车间的温湿度记录(現場看)5 g) q O+ D% j2 Q; o
PIE 工艺作业指导书/EPC/EPLL5 v% i, _5 r4 t. Z
PM 坏机修理日报表& W" i4 o& w5 n9 ~$ [( _( V3 X
生产设备维护保养记录: V$ p0 v( b# i6 ~# a( N9 f& F
关键生产设备明细表
. x% g9 o- f+ }% b# j; r 例行检验检验设备的运行检查记录
- v3 p. U7 v( w/ f& [$ \( T 运行检查有不通过的需要有预防及纠正措施: L. q5 a9 G) Y( n3 y6 j( b7 C
DA 定期进行校准或检定的记录及证书
, i9 g, `+ a# r: V) R5 i1 X; I! ? 校正指引1 W* p$ m% U. g R+ Y% q, B( W
校准状态是否标识方便识别' y0 Y) f+ b& q5 K8 f. c2 p
检查记录的保存时间
$ S% d! G# @( O6 X) |# T% ?0 a5 a/ v0 v; Q' X: _0 r: f y4 }
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