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[质量管理体系] 9001标准之文件控制审核

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发表于 2014-5-26 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
2009年6月《质量管理体系国家注册审核员考试试卷》:( M6 _4 [6 f  g
某组织的企管办负责管理组织的所有文件,审核员在企管部发现,文件管理员提供的外来文件清单上有5份作废版本的文件,由于文件管理人员不知道哪些文件应发放到哪些部门和人员,因此,只要其它部门人员来要,文件管理人员就复印一份给他们,也没有相应的发放记录。
" B9 N. d" V4 `) _; l/ K" T0 w9 ~答案:
( W- f6 [, y# d+ R不符合事实:企管部对外来文件没有及时识别更新并且也未控制其发放。
7 r) M8 F$ k& {1 f4 |6 e' A不符合19001-2008条款4.2.3。' h1 d9 }% G* R  C' ~* Q

' x3 d: H' e4 L  u3 Y; J8 v我的观点:# }* g, r* W* Y5 Y  _6 o  t
1、未控制其发放,不符合19001-2008条款4.2.3,有道理。% u+ I# H0 z  ]0 j( ?
2、文件清单已有5份作废版本的文件,说明已识别了外来文件。0 J) o. t$ j& e$ G% L- i; `0 C
3、“文件管理人员不知道哪些文件应发放到哪些部门和人员”,也是一个不符合项:6.2.2b)适用时,提供培训或采取其他措施以获得所需的能力.
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$ z7 g2 Z+ c. V0 U) r. K) V- A请各位发表高见。4 L* k  v0 q7 K  `
谢谢!
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