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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.
- u3 e$ R" a) `; e+ qETL SEMKO工厂审查清单
# B* i% g( {5 a1 品质控制---品保2 ~; O8 \/ ?' P& u( O
. A9 R. D% Y8 [7 f" e1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)) w9 [# W/ B0 a {+ m) H+ A, k
* F0 R, m) m! [& n; j1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?
2 C: o) M* ?- ?3 Z8 R/ v5 B. Z$ i3 P2 C4 m0 V8 j
2 来料检查
7 H) {6 g" X g; O% e* ~
' h3 X* n' g3 A9 V- S q1 w* A7 O2.1 有没有一个正式的抽样计划?
! J' C; Y, N% J/ J# r3 P! R- o
2 ?8 M7 |7 L" \5 u" x: X2.2 AQL是多少?
9 V# @' G: w0 v! V( m' n9 [! Y' h! s# x* A' A) p2 C
2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?; S3 O( a7 i! t& Y. Y3 I
8 J0 H, S! Q7 \; H
& V0 [4 I$ k4 ]' W0 L M8 S3 ^
2.4 有几个QC?是哪个部门管的?
9 ?4 m' i1 k0 f, m+ d# w+ o4 l
& d6 T: E g" s% N4 ^2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?2 f+ x9 A# S8 R9 T# B
- q5 \6 P" t( C" [& s! D# @9 S; R `1 `/ g! B
2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?
/ M5 p, V% G, e7 V8 o
. V# W, {2 [4 E# Y& A/ `# c
$ G( J8 o+ O# \6 _) y, j2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?+ k* n) s' G& H
3 W* q" s3 g- Q! y2 b% e
2 ` r+ `# I1 ]2 e1 }2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?6 ]- S. s- i7 ]7 }8 e$ d
. s1 f) w% U+ v
2 H1 t5 |; I8 f8 w" W9 y' m- [2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?
7 ?! ?( ?4 _8 x/ E) M! n" q, K% u$ i8 b1 P
9 U1 C0 N1 L N, [5 c# l3 Z
3 生产线上的品质控制
4 I, ]1 p& h% |2 b. ~0 i6 `. w
/ D. g& K, I- `( g3.1 每一个工位是不是有作业指导书?
* x5 W9 w' E. _# j" _) n) q' x; S5 O4 M4 b5 p+ w {
3.2 测试结果的记录是否有保存?7 y# W, c, x9 e! Y* [0 P: G6 z
9 X2 t- x; D$ J0 T' x9 P T3.3 有没有生产线测试不良的记录?% b' d. o6 n7 _: q6 a
; V" o* r0 c$ J) z0 a
$ }) y" _0 f" s3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?
* j- R5 c6 y& f/ E! v; U
- b/ M) ?" S! P0 i2 v1 O" z. J: C
! { Z0 j* F, @( D0 l# {3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?" d! J8 _& |: E/ C0 Z
5 q* I8 K& D7 K; i: z; B1 ` k3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?- b+ e* C2 h0 v* A1 H+ A
8 \: P# \2 W- }3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?
4 h4 {. w. f3 f& b& a
{' C- J) d; A7 F3 g3 j
; d8 V) D, ^4 \1 Q, Y2 a0 P4 生产过程- t0 T, U# W) Z
" j" g5 R/ p0 Q$ g: T, U. Q# L( n4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?
) N, _; I0 r! s5 U) y6 K2 n) ]+ j$ `% H+ A9 V; a- q9 C' X! G
4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?
! O( `9 Q6 G6 i: [# u! m5 v
7 ]2 e8 A9 f* J7 U0 U# V5 j1 E" p* g7 g2 O
4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?
8 L$ E3 r& ~+ O
; n4 \3 @( h0 d. Q3 [! Y" c0 ^& I4 b- d6 h! S+ n( i' _8 B& q
4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?( ?/ C2 K2 Q( D; s" Q1 y
) f i) Q, { f! G
' k1 U' a- b, P( y7 L3 G P. G2 P
0 y# w$ C& r4 H- M: Q5 零部件; X$ S* h/ j, f3 Y& S
9 v( F1 K0 r& t' h
5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?
8 {* [1 ?! [+ ?! ]. V$ ^; E7 o2 J+ @: J+ W
+ Y3 l6 U: v( _, N' _9 T5 D
5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?. _- x7 w- ]3 s5 |
M, K% K" j% a: P6 K, v8 j8 j5.3 有无见证生产线上的测试;
* N% ^) K9 s6 U1 o s* b$ M% a- o" {( ?! v' x
! W, A2 _2 Y6 N
5.4有无见证生产线上的打高压?) k$ s; c2 I0 E) I
1 o/ S" F- h4 _; Q9 y$ T4 v
2 I; |) ^+ H" e1 [5.5 列举生产线上的校验情况?
! G- m) n: q, O* t2 S4 a6 w) i1 Q R/ g2 l$ `( d; [% w! D( u% S
7 `0 l, Y: T5 ~; j! F
5.6 做测试的人是否有足够的测试? \' Y) M" w0 I7 K! f2 b
0 w% e* n1 G- L8 E9 L$ ]8 y
. U% B4 ` k! X2 m( z7 m# z8 P3 G' s6 标识7 x# y) [1 i, v0 e' t( W
' |4 G, z# y2 F1 B6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?
( K* w% t% `' q) |2 R: d: V; `* [3 z! L/ @" i: ?0 s O
/ K+ `1 n6 U4 n
6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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