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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.1 I) q \- K9 y! c8 f7 _* f$ {/ t
ETL SEMKO工厂审查清单
/ K9 _/ }1 Y$ V* {) s. e: Y% ]1 品质控制---品保
: g0 m! C' h2 d* h- f! z3 [. |7 ^+ q2 g6 k; S
1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)
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, z1 K# F- ?5 K+ H. @1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?
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# M. ^) b& e2 @2 来料检查
2 t& t& ]' \9 O9 G' q
$ F+ O( O0 T( z. K1 i2.1 有没有一个正式的抽样计划?' v1 P) W" b# D- Q G p6 O) l0 t" |$ S
0 Q# M9 y4 V: }( F- G* K2.2 AQL是多少?
, U4 [8 e5 l( R7 v7 ~9 f1 ^6 ?6 r& h; }
2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?3 ^1 B8 E+ V1 u9 K( r: l
3 H( g/ ]0 v2 P& q2 L, o9 Q T$ d4 C: d; Q6 L _# |
2.4 有几个QC?是哪个部门管的?
( Y4 k' S$ N3 i: p' S. X. x
# u4 t; L5 C% ~. s1 \7 R+ S q2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?
+ U% U) g2 K* _0 p+ [& d1 `$ A3 r1 V' ?! ]" i- p* D) h( Z
4 @% J( Y: h. y$ ?
2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?
. F- c! ]4 V4 [
7 Z$ u! f T( v; x Z% \6 l
# v; a9 [: y' I, ?7 {' `* G2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?! ]9 [: P L& W9 G1 e5 s; H
/ c( a% Z0 C Z
% R$ J' b) L& e. ^2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?# E& ^, F; b$ M( S) d
+ A _" Y8 s- b6 e9 m1 u) I; ?
1 g3 u, h: p# x! x8 f( D: r2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?
% S, M" {3 x x
- f; M |' P$ l& [# P. k& F/ |( C( o: {) G- y) }1 ]" h
3 生产线上的品质控制
. J! Y: L$ ?8 W$ U2 e) X6 }8 n% c) h
3.1 每一个工位是不是有作业指导书?6 l( m$ X- {7 H5 G/ m; X5 r Z
5 f& d/ b/ N2 Z! }& f! H# l) ~& ]
3.2 测试结果的记录是否有保存?
0 p* L' d+ s/ e& x, C" Q& x
% g; n1 z" g7 i8 p& @6 i3.3 有没有生产线测试不良的记录?
% f$ Y# L( B/ n5 D0 S
# l' B: Y+ K6 G
4 G. T8 B5 u8 S; v! [( k3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?
3 ?6 E- _! b* S; `/ _$ H0 t. V l1 [, k) R7 `7 ~
+ A' z1 J0 b/ v* c4 `$ _: f3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?
' K' N. C- K4 e$ J4 x: y
, Y1 I% q# ?7 c. G3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?7 H; F. V5 Q9 X1 {* ?
. L- N( z) b. V& F
3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?* F6 b5 ]8 _& ]6 w+ s2 P4 _
5 L4 R; U( j7 |2 }0 s# R0 |5 }
# B% ^/ f7 R) g- }% W1 G5 X4 生产过程8 H+ W5 x& O1 Z9 E d
% E3 }% @# E, r; h4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?7 h1 K) a4 w6 n, s. E
( f* }% _ K0 N1 ?. w3 |4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?
) L3 u% K8 X0 ]3 {0 T x8 a% V9 a: G% z" w- P+ f# `: s
! ?4 v* G r! H% ^: x
4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?* h! [& f% @% ^+ [7 O! m& H
- n2 A9 ^; _' O3 l+ I0 S. B
9 Z, D1 q7 B: n! Y, w- ]4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?
* c% u& M6 a# f v" s. [- R& n8 _$ _ B8 x3 q# Q* n
" C/ o* T6 B: ]/ ~/ U+ L3 j5 A
6 Q3 M5 y# D: @3 i+ ^5 零部件
7 l' U' e( _% M1 {( h
q" [ {+ C9 h/ L9 a$ c9 q5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?
1 b. X( e. z+ \4 i3 _6 V# S( y4 b2 @
; z7 A4 F, u0 a" G$ J& \" d/ m
$ N0 }9 x" u: o5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?
' t' t1 v, \8 ^. l
1 \& f' S' @" h3 K4 c- M5.3 有无见证生产线上的测试;
# w$ w: N S$ v& i% N
# U F( }! X0 x0 l9 n6 E, @
! A- i% E. Q( U; }: K, b t8 b# q, f6 R5.4有无见证生产线上的打高压?
6 N* C) N- {3 [
3 i- R3 F- b" l f \" q4 z3 u. Z
+ J9 |4 @) Y/ n# y1 {' R/ K5.5 列举生产线上的校验情况?
' V8 s: X3 @6 m* g, n
& w% R( k; m u3 j/ }8 ?: X
1 K/ h; h' u2 B) x5.6 做测试的人是否有足够的测试?
; X4 G) R( k$ E. Y0 Z
r E" Y7 y5 N% I
3 X2 n4 W3 L. o8 [5 n' C; i6 标识
! Q+ u' H; h0 g; v( R' e
% W p+ ?3 G! a( |$ z, N6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?5 o5 D: p3 S! P' L4 l9 Q* e
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6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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