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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.+ H+ s7 ^2 a" I6 a3 |- w
ETL SEMKO工厂审查清单
# u m& p' q2 V& i T1 品质控制---品保7 _$ }" N. w- t7 w2 ]
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1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)
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! |& Q& H5 i( Z# f& q, {1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?
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2 来料检查
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2.1 有没有一个正式的抽样计划?7 B4 ^# |+ r& Q
8 M+ r- o% p) p2 V6 _/ q) o4 h+ D2.2 AQL是多少?$ {* f/ ?2 V \$ r- b7 W, g. @& h/ e% g4 e
f$ G7 V( g, [7 X0 W- X# T2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?8 q, [9 w8 N6 T3 u
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1 \+ H2 N$ o( k, y" b2.4 有几个QC?是哪个部门管的?' X5 [9 X2 |) k; F+ G
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2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?. Y. d4 n+ o0 Q x6 K) u3 d
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2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?" ]+ u8 _& D% y5 y2 D3 T
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2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?$ f: i" w6 D* l. K! B( Y3 P9 ?
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, \& B, V: J7 B* a* ~2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?
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( r; K6 ]2 o, f
2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?
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6 ]2 w$ N" W8 i3 生产线上的品质控制* `4 Q" |- b7 m0 m J$ _, J
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3.1 每一个工位是不是有作业指导书?
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+ t' L, f: \9 [9 @2 D) K1 Z- U3.2 测试结果的记录是否有保存?2 i. J( S% v2 y! K# g3 i( g. n g
) m4 l/ v* c( g
3.3 有没有生产线测试不良的记录?6 y- J1 ~% K' E+ d9 S0 U% X
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3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?/ R4 g2 T6 `: _, [
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3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?& \, z- |5 r) X
) s: u: U( k) g. G, C& S2 f3 D, ?
3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?% V) e% r3 l V' a; f* n
! z% }9 l4 [1 N8 F; a) [+ Y. P3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?
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+ k) C! E5 B% b2 d4 生产过程; x+ u: B2 S! w7 {5 R
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4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?% q" L0 ^6 C) b2 p: ]9 O
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4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?
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* t- a4 b( `5 n3 m4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?
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8 N; [ C$ O) m) }' F
4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?
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5 零部件
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5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?
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3 R* p$ j8 c" L/ |; F- q7 h
! ?/ X* Z! S8 r- f" D$ l" J5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?
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5.3 有无见证生产线上的测试;+ [0 y0 J* t$ S+ F' n) y
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5.4有无见证生产线上的打高压?$ k! a0 y8 n% H* T% m
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2 }5 K- D. h3 n$ o/ A
5.5 列举生产线上的校验情况?" }3 \2 W2 A$ m$ {7 a/ I! W
6 ^. }8 j8 H0 |8 N2 \0 X) Y0 z- [' e
5.6 做测试的人是否有足够的测试?* i1 O6 V. c. T
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6 标识
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1 _0 M. S+ ?! f* V6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?" r5 b4 b3 B3 d, G& g
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6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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