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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.% v; @* u' u+ b
ETL SEMKO工厂审查清单
: j% n1 x3 K, j2 M. m7 P1 _; u5 M% p1 品质控制---品保5 X( y) t }) e( j, x; \4 T
* C A" \" i# e3 j0 C0 \7 R# f1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)
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1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?
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2 来料检查
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& z% D* c |3 P' m2.1 有没有一个正式的抽样计划?: q# B6 ? C. S" M$ G' }
9 l: B2 z4 P# W, F& r, Y6 O% ]
2.2 AQL是多少?
+ r7 W8 z( b2 u( C) Q, K! F! ^! C% u: B; z, I% f6 P
2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?
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* z$ V- Z# U# [# x
) D, S6 m/ Q0 a* ]8 e6 s v2.4 有几个QC?是哪个部门管的?
& G/ |# E- B7 l {
* j# @" t1 ^2 W, z6 E* b6 y2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?
9 g% v! V. P0 R# f( _, Z* Q3 r0 r% X9 Y9 N, y# K7 Q8 p3 Q
) w0 V' |& w0 r2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?9 C1 ^' z: b0 I/ e# k, Q' [7 A
; Q! p7 _$ x* F H% F7 R
* k- s) S& T4 L5 x9 B6 D2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?
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/ A7 |0 i3 Q2 i! d% f7 ^
2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?
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6 s! g* j" K/ s) z
' }$ Y9 c" I4 p2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?% p6 ]' {6 N. r. c' \7 s: i" D
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3 生产线上的品质控制
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- t' [8 s2 `" I" `& F2 h! u3.1 每一个工位是不是有作业指导书?
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+ C; I) b# P9 W9 A. l% _# `. D3.2 测试结果的记录是否有保存?! B4 w# v- r; V" }: K
! e; `% C2 c: A5 u' ]6 u) f$ Z3.3 有没有生产线测试不良的记录?
- }$ j* {3 d( U9 O
6 p0 M) \* K6 ~
( n7 d/ U. e4 S3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?
( R7 Q5 M' g1 s( P: R4 Z& v7 p; k) s( C. I4 {/ v* N5 ]2 }
9 Q$ [$ ]$ t2 e7 v, F& g3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?
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3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?
- G: d3 o: B$ l. e; P: D |* [& h4 M' p: c- f3 C# \- [1 q$ |' H
3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?5 h6 v0 }$ ?* `. u# `3 ~
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4 生产过程
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$ C8 P# d' ]) g; H$ _4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?! z4 @9 ]% _) a2 a" W0 R- ~) z- M
5 G$ w" R& _1 E& M4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?' h) |; B) U3 }2 Q1 J4 h
k- X( _1 H& C6 W- s' s* K
4 D3 v8 Q$ z" C
4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?1 j* t% d- R" Y2 B i& C' E; C
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3 K x" B( G* z8 [7 E! X, [7 b, L1 I3 S4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?5 F9 A. P' w' F: J" C* b) H, q" m
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5 零部件: Y4 }: X/ f$ d6 Q5 K
+ `, {2 A7 q" O# O5 }5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?
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6 N$ M$ d. _6 C3 J- O/ h3 ?9 g& o) |1 a
5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?1 W5 o% {; f) s# U* V) {
" N8 } a5 B2 ?7 N6 a. L/ T
5.3 有无见证生产线上的测试;6 O. Q: M k% ^4 R
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* L) }5 U0 O, @, j5.4有无见证生产线上的打高压?
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1 M2 c2 s1 H- ^; a1 |: M: _; S+ e) D) r5 c% i' K" I$ H
5.5 列举生产线上的校验情况?
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8 x0 w& p9 w9 H' J9 P( ^( |5.6 做测试的人是否有足够的测试?
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0 r4 H7 q# Y2 n- k0 E5 J2 l$ ?$ b
2 }7 ^; E5 K# |) A6 标识
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6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?
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6 [5 h# g, `: V7 W: X6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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