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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.
! x3 ]+ j+ Y# b2 W! L/ g7 `5 s' oETL SEMKO工厂审查清单% e4 X c3 d# z8 [# U* l, ?; C( O
1 品质控制---品保% m, R& n1 @2 X0 m' j: Y+ [
* v* o$ g) w: Y+ D1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等): B( ?, A4 y' Y; E- s5 n+ T0 C& a
0 ]6 K; ?# c8 ^. c1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?
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2 来料检查
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2.1 有没有一个正式的抽样计划?; f; U5 X) r0 @. g9 R+ T) U3 Q
7 m [) k: m+ K* F5 b
2.2 AQL是多少?, Y' {; y# l5 g; v$ e9 h
& l6 H! S+ x& Y' M% M2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?4 G! ^# p, [! ?9 E4 }- \: w N
' m& q1 L! O( c+ m' g
: X; ]9 c- g$ \* y/ b: S2.4 有几个QC?是哪个部门管的?: `2 r: Y5 M8 N! [
$ s8 Y4 F1 q6 R z! ]1 z, _2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?- x$ d1 Z% f' K! a
. D0 @ F# J/ C4 V, ?
7 C& j* r' f) L/ r
2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?
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7 f: _+ u% a; X
2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?
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( y: L3 D- ]) `( N! B1 G4 k
2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?
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2 T8 X# ?5 Z6 B5 N2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?/ ]7 _# b( w8 ?% F1 l- A. b- B( W
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3 生产线上的品质控制8 A( W: i% M' y) v5 A* I$ P
3 H' p6 o/ a% ~. D" Q7 L7 k4 x4 Q& i6 |
3.1 每一个工位是不是有作业指导书?
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: r* i7 B3 L8 v n- {! G& [3.2 测试结果的记录是否有保存?" x* ]# }" ^& n# n* H4 m7 U
3 U6 O! g3 v% `- O3.3 有没有生产线测试不良的记录?2 [7 k2 o: `; i, z4 B
( U; a0 l/ H7 T4 B R* z
! J7 ?% t; n" g; v, w- `
3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?' T6 d: `2 i/ f* Y4 ^- b2 c% t2 y
T3 v1 C" {7 B' o* W
3 S" q4 ^! E9 M* n& A
3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?
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3 c# u Z/ F3 j) t" j) ]7 J3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?5 V1 F7 t" J. Z$ f; E8 b
* ]4 h6 {! @" d2 o( a. c) D3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?% ^# x3 j N+ l; w5 S8 ~5 V+ B
- E: W; ~. [, }" {4 F
" K+ J/ k. `: O4 生产过程
5 F a+ |; z# y- e& i1 r$ ^! _6 v# ~& P! ~
4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?
" f$ ~6 k' R6 b9 ~) `1 H
( U% _, ^' _" {8 @! `4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?
% X5 j5 a% x6 Z# A& F4 `/ H/ y, i" K. ~
" h. ?# r C# Y0 A% T
4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?
0 l7 }% R3 Y2 s( R9 H+ c$ G
- g7 o4 H I& \1 J7 t6 [9 c8 a* x5 x
4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?# j1 \ W) j% H/ P3 O
3 L- i8 P1 q% Z( S; h- K
4 A9 L7 D7 O. j5 w* D
+ e3 b7 {" {3 e' U$ X5 零部件
+ t4 x; }; g, M, M) n4 O. h
/ D3 k2 a, i( l5 r3 M. @5 T5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?) K3 ]* A z o
' ?8 B* w- k+ s" [$ I
# }( Q0 B$ f; y0 \! c5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?; I# Y( V" D2 A( O& X
G9 _# E: y2 b z) ~# j, x7 I
5.3 有无见证生产线上的测试;
, z, O6 R0 m, |2 o) j. \5 ~. y- E$ @" a) n0 p. Z3 H% c
+ S) O$ F( k4 c3 e
5.4有无见证生产线上的打高压?+ u! ]4 I! M6 A
: b4 B$ h; w2 D1 k* ?7 A0 d6 ?
' i9 }. s5 t0 c7 ~5.5 列举生产线上的校验情况?
; t! V1 k9 i* u
0 e4 I. s n# H$ L+ G) F- {( V& L6 }, s* Q2 D L
5.6 做测试的人是否有足够的测试?+ e3 j8 T; |9 G( s% E- Y
: p/ l1 x' x$ m
, W( i& a \5 q6 标识& L1 u, \1 v/ @# c( t' n; J
9 Q. p) v+ @) }& x; I7 O' j) ?
6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?
' ?$ S2 q3 h: ?$ Z% C6 w2 X/ J! S8 t+ L: Q" F
+ \+ t0 R: U! A! x6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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发表于 2008-2-26 18:29
