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我们公司上次做了,下次是审核清单,已经翻译为中文了.0 p/ U+ F: h( u, m4 l! C
ETL SEMKO工厂审查清单, I! ]: }6 u& e& x/ i1 w& j
1 品质控制---品保
- h0 ?8 _1 Q# E. X9 [1 f3 w; I
% Z" s! m2 ~! ~1 A# e: G. p4 u! a1.1 有没有一个品质控制手册?如果没有,有没有其他代替(检查表等)
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0 ?% h! W5 h$ Y. L: |2 U8 o1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的?: }, [- Q _, L
5 [0 R! W o% h7 ~& A& u2 来料检查
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a) C# x& G! S7 S' @/ ^5 p2.1 有没有一个正式的抽样计划?
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2.2 AQL是多少?
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: d& {) G% G/ `2 ~3 G U2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理?+ b3 P: J U3 J. P3 T9 k1 M
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+ Y$ Z& c6 X: V- b( c/ T: y2.4 有几个QC?是哪个部门管的?
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5 @4 D( h+ X3 q1 b2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的?9 V- O/ `3 ~* K0 D b* F
4 ~* [0 S6 N) F( r2 q/ Z) q
1 w& k5 }0 c5 {2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么?
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9 Q- c N% J7 b+ `* W) w! m/ |: z" T* k3 {) ^" q1 ~# K
2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求,我们会先后做一些什么事情?2 B" ]' H Z( T! U( e3 R
; s0 C) X- x- D$ a% _+ V! i
5 ~; u5 S8 c! ?
2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考?" c7 R! x# W7 f0 D5 p. L: f5 Y, k$ s
7 y" F9 o$ r$ G) ~2 u+ c
! X; ?# `- M0 _7 B% W5 @2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法?# u$ `1 g, D8 [- V ?" E( g
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3 生产线上的品质控制0 G6 d( D7 e6 Q; t' M; e5 U! ^
2 \; m+ S8 k5 r/ A/ T3.1 每一个工位是不是有作业指导书?
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* m) `* Q8 q; E3.2 测试结果的记录是否有保存?
7 K, A6 J( f! _2 z' r! d$ U1 `. P* s' @# b# P! J# n; ?
3.3 有没有生产线测试不良的记录?# B% _ @! a0 |5 r6 N, @. r# _
0 j3 ~7 }/ m/ m) x
4 }' v% B9 a: ]& ]) G \" j. a* i3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的?
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/ K& w% x3 u& b3 ^+ _% d5 |& A2 i! i# W9 A+ G$ u8 {
3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置?7 F4 T0 q6 t g- S
; o. u, P$ v9 }$ @" o, {
3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?
1 ]) N" r1 `9 ^ W" X
9 @6 l- W5 ?* e" A7 V3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么?1 r* @& s, n7 B6 O/ p$ p
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4 q! j" S' O+ E2 a# [, t4 生产过程
8 x( d/ ^" A" A1 S% r+ @0 o+ A7 i4 N+ }
4.1 产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?
& c7 P- }% G/ C3 v: q9 k" `. L/ y; K# F; @ h9 ~
4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货?
, ]' u6 W7 L) k8 V- c
/ U: h2 ?1 F" |% Z5 o
/ ^# M* F7 e4 H9 }5 {1 x4.3 有没有一个序列号或日期码在产品上?
# d# }8 G; \ S. S5 A
. @1 |: h, U6 ^% w e
' u8 q2 L! q; y& p$ R+ @4.4 有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?* R Y9 n* B/ ], b6 H0 c2 O
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: h: j, ?4 O5 D) \1 h4 a# T" b. I5 零部件 A* V' Z3 v! j# ?& d+ U6 c
9 [3 q/ \; R8 I5.1 如果有一个认证产品正在生产,对比这些零件的相片来检查这个零件和认证的是不是可以接受的? 注意到有没有一些不符合项?* M6 g+ {$ F% I
4 @+ v1 @& Z( n. G e
) y/ L7 z+ `& o' [6 t( W8 Z; q
5.2 如果零件不正在生产,检查这个公司的标准样板,和在ETL报告上的标准样品相片,看有没有一些变化?
- t7 @, M8 o' r5 k, h
7 Y6 U1 x6 x) x( I# H5.3 有无见证生产线上的测试;7 \, @& Y( ^$ Q
1 s% p {3 k( O6 @ s
" r) J- E7 A8 ^# }( n7 T6 Y% b5.4有无见证生产线上的打高压?
8 T W9 a9 Y. g( e! t8 s( P3 y4 e
" N: y( A o4 w' `; w' c5.5 列举生产线上的校验情况?
9 S0 y6 t& j" y z) E; |! s0 C0 z9 E# i( o
4 b& l2 k ~! ?8 _8 z1 b5.6 做测试的人是否有足够的测试?# {! o6 e. V' i& Z
5 A: c8 `7 M4 H$ P d7 `" v- G( n |7 m U) ^# S, c
6 标识
N" M' d5 x" ?# o5 [. @/ ?
( @* D: F2 ]& a6.1 显示在用哪种方法来标识? ETL标签到,直接印刷?, i- i4 Q2 v4 U& n) E: @/ m
" ~% }' N0 K3 \/ I' J6 ^- G
. K, a1 g0 Y. S. n; O, `6 s6.2 如果有标识,什么样的方法来保证ETL标识的正确使用? |
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