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我对工厂审核的了解算是比较了解，在安规网潜水也有一小段日子,今天发个帖子来"班门弄斧"一下.
g: r2 l5 z" t6 R$ h0 k( G! }其实，大多数的工厂审核都差不多，总的来说是根据ISO9000演变而来吧。。。。GS的工厂审核分为两部分：一是查看文件类资料，二是查看生产现场、仓库、QC部门等等。) w2 d( H8 p1 G/ |" |, B: O. u
4 {' g& t- @8 O2 i+ B% Q6 R 先看看要准备的文件类资料：当提到文件类资料，要想起两样东东：《程序文件》与《管理手册》
% y/ Z v& o+ k+ Y2 D3 X具体情况如下：! l" |# \: a; l: N( T4 V
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1：公司管理架构图/质量管理架构图；+ Q+ K$ r M- \& a0 T( k) V/ |' X
Note：只需要提供一张图就可以
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2：生产流程图；
& a3 }# S" Q0 ^- ]2 }Note：指申请认证的产品
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3：质量手册；
9 O: R1 }' i2 z. u2 ~" h; {Note：质量手册里面需注明质量保证负责人名字；( F- C. Z+ F! E0 [. A" ?
& e q5 M- z2 R6 I& l7 A; [' V5 Y3 D4：质量流程/质量控制流程图（首样检验/过程巡检/最终检验/出厂检验）与检验报告；
) T0 c2 l& D3 B- H9 Q! d Note：一般质量流程图/质量控制流程图为《质量手册》的内容，首样检验、过程巡检、最终检验、出厂检验等检验方案需出现于《质量手册》或《检验指导书》；
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5：设备台帐；) D$ g$ Y3 Q. c4 v" @& L
Note：设备台帐需分为两本；a：《生产设备台帐》；b：《检测设备台帐》；' Q2 ]$ {( O+ g3 H! u
: G0 n5 b4 P; T; \1 n7 M6：所有测试设备的校准记录
2 Z4 R! W) l( a" u; \: d Note：若申请者的计量实验室通过国家认可相关部门认可，相关校准员通过国家的专门考核，获取证书后可自行校准。若没有上述条件，则需委拖具有资质的校准机构进行校准，获得证书后，才能使用于生产现场.
( y2 Y( B# k% |% ~1 x: j7 d7 J工厂审核时，所有计量器具均贴上“校准证”或“合格证”，并按审核工程师要求提供相应量具的证书；同时，应准备好《计量器具台帐》与《校准周期表》。, s3 r( K9 c* B0 |
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上述为文件均需在工厂审核前准备完善；工厂审核时，下述文件有可能被工程师抽查到：1 L% q# t* S. }1 s+ |
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1、 产品更改流程图或文件；' D. M1 f% v: W
产品更改时，旧版的产品流程图如何处置？以《技术通知单》的形式进行更改或其他形式？均需要向工程师提供相关文件。
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2、 QC人员及关键岗位人员培训记录，人员的考核制度& M9 B: g8 i: W2 t
所有QC人员与关键岗位人员均需培训，经考核后才能上岗。申请者应提供相应的培训资料及考试卷等相关记录。现场审核时，极为关注关键岗位员工操作情况及向操作员提问。
7 r* D; X: Y W0 O% m2 U5 l% M4 m例如：一般比较关注产品的安全性，对于绝缘耐压的检测设备比较关注，会产生的问题是：若检测出产品的绝缘耐压不合格时，应该么处置？允许流入下工序吗？有没有不合格品堆放区？
- ^6 F( ^ K6 X7 }% v操作员应回答：若发绝缘耐压不合格时，产品绝对不允许流入下工序，我们会把不合格品投入至不合格品堆放区，进行返修。经QC部门检验合格后，才能流入下工序。若返修不合格，则作报废处理。 （操作员的操作应熟练，并且自信回答工程师问题，绝不能回答不知道或对于不合格品，公司没有相应的预防措施等）； 2 g, v! {$ C7 p6 s+ D- X
. u# Y0 S7 h$ s+ P3、 来料检验及相关文件
$ b3 E3 O8 X- A' F检验条件，例如：来料是否需要放置特定的环境进行检验？检测设备需要定期维修保养，同时也需有相关制度明文规定。检测设备及量具均需经过有资质的计量机构校准，申请者需提供《校准证书》及《计量器具台帐》：待检物品、合格品及废品均需有相应的堆放区及明确标识。来料检验的实施，需要有：抽样标准、AQL水平、检验方法、判定依据：人员操作能力、测试记录、判定和放行等。同时，应提供《合格供方名录》。; P) {4 D7 Q- l$ G* n
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4、 技术文件) w/ W4 d) A) m% w, w; V8 L; Q
产品图纸及产品技术条件、工艺文件；最近申请认证产品所查出的废、次品各占总产品的百分比等，有可能被抽查；+ K3 A* J/ }& i+ v4 _! x' Y
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5、 顾客投诉和纠正预防措施、不一致产品的控制程序
8 r$ D. d9 _6 B, X) J {' g若出现顾客投诉，申请者是否有相应的程序处理？申请者应相应的措施解决客户投诉，并需有纠正预防措施。对于不一致产品，在未经检验应该不允许流入市场。
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生产现场检查：% l' y4 Y% l) t7 E3 z
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审核的场所一般为：# u! N0 ?2 {5 P U* w
/ S6 s' A+ J% U仓库：仓库条件，零件与成品是否同在一仓库？2 o+ u' N4 Q0 o+ c1 f- f2 D
仓库对物品存放需要有明确的标识，例如：不合格品、检定来料、检定来料等均需标识清楚；成品的保存与交递记录；领发料的过程，记录，领发料控制文件、BOM（零部件）清单，均有可能被抽查。仓库是否需要恒温恒湿？若需要，则仓库内应有温湿度计，该温湿度计也需有《校准证书》及标签并有每天的温湿度记录。
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生产现场：工程师会查看每道工序，《作业指导书》。重点关注关键岗位，特别是关于影响产品安全的岗位。关键岗位的操作员需熟练操作，并且能够回答工程师的问题。QC人员需在生产现场进行“生产过程巡检”；生产现场需要设有“不合格品、废品堆放区”，杜绝不合格品流入下工序。若生产现场没设置“不合格品、废品堆放区”，则会被判为不合格项，需整改后才能顺利获取证书。对于所生产的产品也需要有相关记录，例如：不合格品数量、废品数量等；对于某些关键设备，若需要每天校准，则需要有标准件及每天的校准记录。
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QC部门：对于QC部门的检验一般会在检验室及实验室进行，QC部门需要提供《检验指导书》、《计量器具台帐》、关于申请认证产品的所有《检测报告》，包括：来料检验、成品、半成品检验、出厂检验、过程巡件报告等。工程师会叫检验员现场对关键件进行检验，以考察检验员的熟练程度。同时，应准备检验员的相应培训记录及考试卷。重点关注关于产品安全的检验手段、设备及相应的检验报告，不太关注产品性能。工程师会询问，关于产品质量会议方面的问题，一般要准备《质量例会会议纪要》、若产品出现问题后的相关解决方案、纠正预防措施等等。2 F3 N) V/ |" Q2 N. m7 {( Z F
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+ Y2 R( G+ D* f k7 ~7 R一般好象，大概差不多啦！
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& o+ O* S# a7 p3 D忘记了，GS工厂审核是需要提供《内审报告》与相关记录。 |
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[s:83] [s:83] 好文章,需要鼓励哟!版主!!!
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