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标题:
9001标准之文件控制审核
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作者:
keyou
时间:
2014-5-26 10:10
标题:
9001标准之文件控制审核
2009年6月《质量管理体系国家注册审核员考试试卷》：
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某组织的企管办负责管理组织的所有文件，审核员在企管部发现，文件管理员提供的外来文件清单上有5份作废版本的文件，由于文件管理人员不知道哪些文件应发放到哪些部门和人员，因此，只要其它部门人员来要，文件管理人员就复印一份给他们，也没有相应的发放记录。
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答案：
* U% P7 `9 [' V7 I1 ?' V9 D
不符合事实：企管部对外来文件没有及时识别更新并且也未控制其发放。
# ]. {: A) J. ?' ~
不符合19001-2008条款4.2.3。
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4 ]- F# ?, u2 ]8 ]6 e+ v4 r" p& U6 ^
我的观点：
6 A/ P' _6 s2 t
1、未控制其发放，不符合19001-2008条款4.2.3，有道理。
8 P6 [4 @8 ]& e$ ^
2、文件清单已有5份作废版本的文件，说明已识别了外来文件。
2 I& @- _' ]% N* y2 r% N% \0 Y! ~
3、“文件管理人员不知道哪些文件应发放到哪些部门和人员”，也是一个不符合项：6.2.2b)
适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力.
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6 m: O6 O+ p5 `" B
请各位发表高见。
0 V- [% y6 ]8 b, F
谢谢！
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